本项目为记忆空间服务公寓新店

1.整体大环境:成都旅游越来越受到国内外游客的关注，来蓉旅游的游客数量稳步增长,2016年成都市共接待境内外游客1.91亿人次，同比增长2.75%,而我们所准备经营的非标准住宿业态-酒店式公寓，更是迎来井喷式发展，越来越多的年轻人群体或者是家庭出游人群更倾向于选择酒店式公寓。

2.理念：注重服务、提升品质、文化体验、交流分享。

3.规划：战略规划（3化1核）：3化（标准化、网络化、本地化），酒店将通过标准化实现扩张，通过网络化实现营销，通过本地化实现可持续；1核，即住宿为核心，逐步延伸其它服务。

4.目标：未来2年，实现酒店“数量增加、人才聚集、平台完善、效益良好。

5.远景：招募团队，改变传统酒店宾馆经营模式，扩大经营模式，结合实际经营情况，连锁经营。

三、酒店分析

（一）酒店基本情况：

1、地理位置：由于地理位置极佳，担心会被他人抢占先机，现暂且只说大概方位，酒店位置位于市中心交通主干线上，地铁站附近，距市区内主要景点很近。

2、酒店初步预计20个套房，根据实际融资情况增减。

（二）效益分析

1、收入：依据市场状况按全年酒店平均入住率预算

具体参数如下 月份、 入住率、 价格、 收入

1-4月 70% 450 450X120天X20套X70%=75.6万

5-10月 90% 550 550X184天X20套X90%=182.16万

11-12月 90% 18859167332X61天X20套X60%=29.28万

20间房，那么一年营业额为：75.6万+182.16万+29.28万=287.04万。

*注*以上均为理论数据，具体还需看经营状况

2016年记忆空间服务公寓太古里店全年平均入住率为91%

2、运营成本

房租（1年）：72万，物管（1年）：5万

1个店长5000X1X12=6万

3个保洁阿姨2800X3X12=10.8万

3个前台3200X3X12=11.52万

布草洗涤费：20个套房x160元X12个月=3.84万

各大OTA网站返佣金：30万

水电气：12万

全年日常房间物品损耗维护：5万

净利润=287.04-72-5-6-10.8-11.52-3.84-30-12-5=130.88万

（三）投资预算（以实际支出为准）

1、 房租（3个月房租加1个月押金）3000X4X20套=24万

2、装修成本：2W每套X20=40万

3、酒店管理公司成立费用1万

4、房租备用金24万（1季度）及流动金11万

总投资：100万（按预估1年内收回投资，只作为参考，不保证）

（四）出资与管理

1、关于股权筹资

总筹资100万，占股80%，每股价格为1.25万，最低认购2股（仅接受现金方式认购），剩余20%股份给予项目发起人及管理团队，作为管理运营激励，由项目创始执行人持有。

2、分红方式：第一个季度不分红。从第二季度开始，除去成本费用之后共享酒店公寓的目标客户，每月按照股份配比分红。如有特殊情况， 另行提前通知。

3、关于管理

酒店将实行所有权与经营权分离、分级权限管理原则。

（1）投资人不参与酒店具体经营管理，但可以随时监督，或到酒店工作（以实际能力任职，有能力的投资人可以任店长，但是其职位受项目创始执行人领导）。

（2）项目创始执行人在酒店经营管理上给予店长及相关人员具体指导和安排，并对投资人负责；

（3）店长负责酒店日常经营管理及安排，房租、水电、工资等大额支出，需向项目创始执行人申请。

（4）其它员工对店长负责。

（5）酒店将单独外聘独立财务做账，报表及每个月简报，经审核后发各投资人，并将财务明细在网上登记，每位股东可以通过网络随时了解酒店财务状况，并进行监督。

五、投资程序

（1）看到众筹计划书并仔细分析，对投资项目进行多方面了解，咨询有关情况；

（2）项目创始执行人会另行通知具体认购时间共享酒店公寓的目标客户，从通知之日起，15天为认购期，15天内成功完成认购，则项目正式启动。若未完成认购，则全额退回。

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